在采購流程的初始階段，需要確定采購需求，公司也面臨著“制造或者購買”的選擇問題。必須決定哪些產品或活動將由公司自己制造或者執(zhí)行，哪些產品或活動將 被對外轉包。隨后要討論的就只是外包的問題。這個過程從草擬所要購買的項目的說明書開始，對于在eBay上建立貿易合作的公司，這些說明書可能在細節(jié)上有所不同。

        (一)下單

        1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數(shù)量。

        2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

        3.采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核

        4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

        (二) 稽催

        采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

         (三)入庫：

        1. 實物入庫：

        收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

        2.單據(jù)入庫：

        采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：(1).外加工的檢驗合格單沒有入庫；(2).采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

        (四)退貨

        采購填寫退貨單，進行定單退貨。

        (五)對帳：

        1.月結表：

        每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。

        目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

        2.增值稅發(fā)票：報關員培訓

        校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。

        在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

        (六)付款：

        根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款